# 采购订单
采购商品的订单信息。
# 采购订单列表
# 添加采购订单
采购单号： 系统生成，可手动修改。
供应商： 选择采购商品的供应商。供应商信息可以在 客户 - 供应商 中添加。
付款方式： 选择对应的付款方式。 应付账款 、现金付款、预付款。其中 现金付款、预付款，是完成采购，付款即完成。
供应商联系人： 供应商联系人姓名。
供应商手机： 供应商联系人手机号码。
供应商座机： 供应商的座机信息，非必填。
备注： 备注信息，非必填。
# 采购商品
选择完毕后，关闭选择页面
其中税金为百分比%形式，不会在采购总价中体现。
上图中，有序列号商品，需要在采购数量内加入商品序列号
采购数量是多少，就要加入多少个序列号
点击 保存采购订单进行保存。
# 审核
新提交的订单，需要审核后，才能进入下一步操作。审核前，可以对该订单进行编辑修改，审核后，则无法进行修改。
点击 审核 后， 如下图
# 取消审核
采购订单审核后，进入新的流程，如果需要对订单进行修改，就要取消审核，进行编辑修改，然后再次审核。
# 验货入库
审核后，如果没有其他问题，就可以进行验货入库
入库单号： 自动生成，可手动填写。
仓库： 需要入库的仓库。
状态： 这里有两个状态，验货完成等待入库 设置为这个状态，则还需一步操作才能入库。验货完成直接入库 设置为这个状态，则会直接入库。
入库备注： 备注信息，非必填。
选择 验货完成等待入库 后，保存，在采购入库单中查看，效果如下
需要点击 入库 后，才能商品入库。
# 采购退货
采购订单 审核 后，入库 前，可以进行退货处理
勾选小腰退货的商品，填写退货数量，点击退货，会产生采购退货单。在 采购退货单 中查看。